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Plano de Trabalho Convênio Nº.048/2012

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)




Concedente   Proponente-Contrapartida Indicador Físico Duração da Meta

Nº Meta

Nº Etapa

Especificação da Meta

Repasse (R$) Bens e Serviços Unidade Quantidade Início Término

Assegurar a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

na área de atenção à criança e ao adolescente do Programa - 

"Crianças /Adolescentes em Situação de Risco", na modalidade

"Atendimento DIA" para 140 crianças/adolescentes, na faixa etária 

de 07 a 18 anos incompletos.

1. Custo Fixo Luz 5120,00               x Empresa 1    nov/12  fev/14
Água 7200,00  

            x

Empresa 1  

 nov/12 

fev/14

Gás 2760,00  

            x

Empresa 1  

 nov/12 

fev/14

Telefone 5332,00  

            x

Empresa 1  

 nov/12 

fev/14

2. Pessoal Coordenador Geral 58.450,00  

            x

Pessoa 1  

 nov/12 

fev/14

Coordenador Administrativo 58.450,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Coordenador Pedagógico 20.875,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Coordenador de Núcleo 16.700,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Educadores 117.568,00  

            x

Pessoa

8  

 nov/12 

fev/14

Assistente Social 13.360,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Assistente Social 24.048,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Psicóloga 14.195,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Psicóloga 24.048,00  

            x

Pessoa

1

 nov/12 

fev/14

Pedagoga 14.696,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Fonoaudióloga 24.048,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Oficineiro de Música 14.696,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Secretária 20.875,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Auxiliar de Escritório 25.050,00  

            x

Pessoa

2  

 nov/12 

fev/14

Cozinheira 42.820,50  

            x

Pessoa

2  

 nov/12 

fev/14

Motorista 13.360,00  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

Aux. de Serviços Gerias 25.050,00  

            x

Pessoa

2  

 nov/12 

fev/14

13º Salário 42.820,50  

            x

Pessoa

1  

 nov/12 

fev/14

FGTS 41.108,60  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

Férias + 1/3 57.095,28  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

Vale Transporte 26.400,00  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

3. Contratação de Serviços

terceirizado de PJ

Contador 16.000,00  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

4. Aquisição de Gêneros

Alimentícios

Relação Anexa 32.974,88  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

5. Vale-Refeição

Relação Anexa

7.040,00               x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

6. Material de Limpeza e

Descartáveis

Relação Anexa 12.758,72  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

7. Eventos Ingressos

16.000,00  

            x

Empresa

1  

 nov/12 

fev/14

TOTAL 786.468,98